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关于跟踪审计发现的问题整改落实情况的公示

作者:冯伟 审定:王健 | 来源:二期专班 | 时间:2023-10-20|浏览:4136
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收悉市审计局《广安市审计局审计报告》(广审投报〔2023〕2号),我院高度重视,赓即研究相应整改措施,并大力贯彻落实。现将有关情况公示如下。

一、项目建设管理方面

(一)审计报告指出施工单位安全生产不到位

整改情况:已组织施工、监理、全咨单位开展安全、质量、环保大检查,全面摸排问题,督促云南建投及时整改,对施工人员进行三级安全教育,并按规范要求布置完善安全警戒、安全防护设施。加强日常巡视巡查,针对发现的安全问题要求限时整改,未能限时整改完成的,予以相应处罚。

(二)审计报告指出施工单位工程质量管理不到位

整改情况:督促云南建投集团对现浇混凝土牛腿的蜂窝进行了修复处理,将校前地下室外侧土方回填超防水卷材保护高度部分进行削减,并对破裂的防水卷材进行了更换。要求施工单位加强质量管理和施工工艺控制,要求监理单位进一步加强日常质量巡视巡检,及时发现和整改相应质量问题。

(三)审计报告指出施工单位环保措施落实不到位

整改情况:组织施工、监理、全咨单位开展了环保大检查,对现场建筑垃圾进行了及时收捡清运,对裸土进行了覆盖,在道路损毁铺设了钢板,对部分临时道路进行了清扫,禁止继续在综合楼外进行罐车清洗。督促施工单位加强日常现场环保清洁管理,安排人员对施工现场定期清洁、做好裸土覆盖、道路维护、扬尘治理等工作,并强化了日常巡视巡检。

(四)审计报告指出存在工程技术资料管理不到位的问题

整改情况:邀请中国建筑业协会、四川省建筑业协会有关专家至现场进行工作指导,并组织施工、监理、过控单位参与学习相关管理制度和规范;加强和规范签字程序,逐步开展相关工程资料清理工作,及时完善相关签字、盖章等程序。

二、资金使用管理方面

(一)审计报告指出监管项目资金使用不够到位

整改情况:从第八期工程进度款拨付起,要求云南建投在进度款拨付前提供资金向下支付计划、农民工工资支付台账,在进度款拨付后,督促云南建投加快向下支付审批流程,向下支付完成后,要求云南建投据实提供向下支付凭证,我院进行核实,了解掌握拨付到位实际情况,切实做到资金监管闭环管理、确保专款专用。

(二)审计报告指出账务处理不规范,项目成本核算不够准确

整改情况:已将专班工作人员吴某某工资调整至“在建工程—改扩建工程”科目下进行核算,以确保项目核算的准确性,以真实反映项目建设成本。

三、项目风险预警方面

审计报告指出项目施工进度缓慢

整改情况:组织参建单位赴广安市武胜县龙女湖中学学习建设经验;督促云南建投加强管理力量,该公司已派遣省外事业部副总经理常驻现场,已派遣省外事业部党总支书记常态化至现场,督导项目建设管理,特别是加强进度督导调度;经约谈等形式督促,云南建投已增加建设力量,目前大干快上的局面正在逐步实现,正按12月底全面建成的目标计划,倒排工期,全面加快建设步伐。


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