中共广安市委党校2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
中共广安市委党校市委是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。基本职能如下：
1.以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，坚持社会主义办学方向，提高办学水平。
2.根据《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》《中共四川省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》《中共广安市委关于进一步加强和改进新形势下党校工作的实施意见》，结合学校的中心工作，制定切实可行的教学、研究计划和措施，并积极实施和定期检查、指导党校各分校执行情况。
3.负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研讨班，培训党员、干部、入党积极分子，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育。
4.协同市社会主义学院，对党外干部进行有关内容的培训工作。
5.协同市行政学院，对公务员进行有关内容的培训工作。
6.协同小平干部学院，对市内外各类干部人才进行有关内容的培训工作。
7.负责以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。
8.负责组织召开党校校务委员会会议，研究工作计划和安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。
9.负责党校教师聘任和队伍建设，逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍，建立和健全各项规章制度。
10.负责与上级领导机关和兄弟党校的联系，争取领导支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。
11.承接各地党政干部的培训工作。
12.负责加强与有关职能部门的协助与合作，完成市委交办的其他工作。
（二）2019年重点工作
一是实施资源拓展工程。全年力争培训2万人，市外生源力争达45%。一是创新实施招生代理人制度，拓展高端生源，构建全国性培训资源网络，重点争取中联部、中组部、中央党校等中央和国家部委支持，开拓港澳和国际性培训项目，做优全国党政干部培训项目；围绕嘉陵江流域国家生态文明先行示范区建设、川渝合作示范城市建设、川东北经济区发展等设计区域性特色培训项目；深化与北师大等高校、四川省高校干部培训中心等合作，做强教育培训项目；加强与省内外企业对接联系，特别要加强以“全国100名杰出民营企业家”为重点，涵盖各省市评出的优秀民营企业家和因改革开放而发展壮大的其他社会主体（如华西村）的联系，加强与省内外大型国有企业对接，做大企业培训项目。二是办好市内各种班次，特别办好主体班。举办“《2018—2022年全国干部教育培训规划》实施暨小平干部学院发展研讨会”，以会议为载体，与深圳、珠海、北京、上海、重庆和广西百色等地干训机构签约，互设教学基地，深化培训合作；签约一批客座教授。
二是实施员工体能工程。结合市委“两转一提一抓”活动，围绕提升办学综合实力，加强员工素质和能力提升，建强机构和队伍。实行员工素能积分制。制定专门的工作方案，紧扣推进学院高质量发展和当前工作落实，推进员工素质和能力提升。校院每逢单月开展一次员工提能活动，各科室每月开展一次员工提能活动，每次活动均对每一位员工评分，最后得分作为年度考核、评先评优、职级晋升的重要参考。选派1名同志赴中国延安干部学院挂职锻炼；组织员工适度参加有关培训、会议，提升员工素能。加强人才引进，按市委要求配齐市委党校（小平干部学院）12个内设机构，配强人员。结合市直机关运动会，开展好第四届系统职工运动会，倡导健康生活，提升员工身体素质。
三是实施精品塑造工程。围绕“特色明”的要求，打造精品课程、精品科研成果。完善校院教学委员会和学术委员会，发挥好职能作用。打造精品课。实施“讨论选题——集体备课——试讲验收”制度，全程把控课程质量；综合运用多媒体手段开展学员网上评课，用好评课结果；参照省委党校做法，完善精品课、优秀教学奖、优秀教学成果奖等评选与奖励办法，促进教师提高教学水平；完善学员政治生日教学活动，新开发课堂专题教学课程3堂；举办系统第三届教学竞赛和全市“好课程、好教材、好案例”评选活动，备战全省第三届精品课评选和全省“三好”评选。做好精品科研，出版《人民的儿子——邓小平故事100个》《邓小平改革开放理论与实践研究》《华蓥山武装斗争口述史》《广安高质量发展典型案例选编》，完成立项课题11项，决策咨询报告3篇，发表文章6篇。四是结合新中国成立70周年理论研讨会、邓小平同志诞辰115周年纪念，策划并举办首届改革论坛；开展校刊《广安论坛》提档升级工作；筹划开展邓小平纪念地党校（干部学院）第四届教学科研协作会。
四是实施校园升级工程。围绕“环境美”的要求，建设美丽智慧校园，强化环境育人功能。聘请高端设计单位，本着“高起点、谋长远”和“总体规划，分步实施”原则，参照国内一流党校和干部学院的规划与布局，在4月份完成对学院（650亩）的整体规划。按照“长年观绿，四季赏花”要求，在整体规划的基础上，6月份完成对现有校园提档升级改造，增加小平元素，加强校园文化建设。完成学术二厅、学员宿舍二栋、三栋、四栋改造和校院各类标识更换。加快数字化校园建设，重点建设学员管理系统、教学管理系统。加强后勤监督管理，进一步规范工作制度和流程，堵塞监管漏洞，防止跑冒滴漏。
五是实施党建提质工程。以“不忘初心，牢记使命”活动为统揽，结合市委“两转一提一抓”活动，抓党建促管理，加强工作统筹，提升党建和行政管理水平，提升工作质量。按照要求开展好“不忘初心，牢记使命”活动和“两转一提一抓”活动，提高政治站位，提升职工精气神。出台机关党建和纪检工作要点，落实党建、纪检、意识形态工作主体责任，抓好校院领导班子建设和党员队伍建设，进一步加强廉政风险点梳理和防控措施建设，签订并落实好党风廉政建设责任书，加强党性党风党纪教育。细化党建责任清单，硬化党建措施，强化考核考评，确保任务落实。加强对工青妇工作领导，支持工青妇开展活动，加强团结，教育职工保持理性、平和、包容、豁达的心态，欣赏和尊重岗位差异，严以律己、宽以待人。五是严格执行“三会一课”制度、中心组学习制度，多种形式开展主题党日活动，提升组织生活质量。落实依法治校，推进校院法治建设和制度建设，加修订《专职教师工作量确定与考核办法》《科研管理办法》，制定《社会化用工人员薪酬管理办法》等文件，提高管理水平。加强宣传和意识形态工作。制作校院专题片、2018年成就展板、改版宣传册，微信公众号等，加大校园推介力度；加强信息管理，加强保密等安全教育，确保信息安全。
二、部门预算单位构成情况
广安市委党校属一级预算单位。2018年在职参公人员11人；在职事业人员15人；退休人员8人。共计34人。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入305.36万元，上年结转收入37.95万元。广安市委党校2019年收支总预算343.31万元，较2018年收支总预算总数增加83.98万元，主要原因是上年结转37.95万元，且办学规模逐步扩大，运行经费有所增加。
（一）收入预算情况
广安市委党校2019年收入预算343.31万元，其中：上年结转37.95万元，占11.05%；一般公共预算拨款收入305.36万元。
（二）支出预算情况
广安市委党校2019年支出预算343.31万元，其中：教育支出260.43万元，占75.86%；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.82万元，占10.14%；行政单位医疗支出10.45万元，占3.04%；其他一般公共服务支出21.4万元，占6.23%；其他进修及培训15万元，占4.37%。
四、财政拨款收支预算情况
广安市委党校2019年收支总预算343.31万元，较2018年收支总预算总数增加83.98万元，主要原因是上年结转37.95万元，且办学规模逐步扩大，运行经费有所增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入305.36万元，上年结转37.95万元；支出包括：教育支出260.43万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.82万元；行政单位医疗支出10.45万元；其他一般公共服务支出21.4万元；其他进修及培训15万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市委党校2019年收支总预算343.31万元，较2018年收支总预算总数增加83.98万元，增加17.74%；主要原因是上年结转37.95万元，且办学规模逐步扩大，运行经费有所增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
教育支出260.43万元，占75.86%；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.82万元，占10.14%；行政单位医疗支出10.45万元，占3.04%；其他一般公共服务支出21.4万元，占6.23%；其他进修及培训15万元，占4.37%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务为21.4万元。
2.其他进修及培训15万元。
3.干部教育260.43万元。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出34.82万元。
5. 行政单位医疗支出10.45万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安市委党校2019年一般公共预算基本支出295.36万元，其中：
人员经费219.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资：工资奖金津补贴：174.11万元；社会保障缴费45.81万元。
公用经费75.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费：办公经费：3.74万元；印刷费0.62万元；水电费4.16万元；邮电费1.66万元；物业管理费1.04万元；差旅费19.97万元；维修（护）费0.94万元；会议费1.6万元；培训费2.09万元；公务接待费3.24万元；工会经费1.74万元；福利费14.49万元；其他交通费用10.45万元；其他商品和服务支出9.7万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市委党校2019年“三公”经费财政拨款预算3.24万元，较2018年预算数减少0.36万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算数增加0，增长0%。
（二）公务接待费较2018年预算数减少0.36万元，下降10%，主要原因是预算减少。2019年公务接待费计划用于接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算数增加0，增长0%。
单位现有公务用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2019年，广安市委党校机关运行经费财政拨款预算为343.31万元，较2018年预算增加83.98万元，增加17.74%。
（二）政府采购情况
2019年，广安市委党校安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，广安市委党校所属各预算单位共有车辆0辆（单位国有资产拥有情况）。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
（二） 附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 部门预算项目绩效目标
