广安市委党校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）广安市委党校职能简介
中共广安市委党校主要面向国内国（境）外开展对外培训、理论研究和科研资政。基本职能如下：
1.发挥好全国干部党性教育基地作用，面向国内国（境）外开展多种形式的委托培训和合作培训。
2.学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系，围绕重大理论、重大现实和相关学科前言问题开展哲学社会科学研究，开展决策咨询。
3.充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源，培训和打造全国党性教育品牌。
4.开展与国内国（境）外教育、培训、研究等机构和组织的交流和合作。
5.按照干部教育培训规划，有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体。
6.接受上级党校和高校委托，开展在职研究生教育。
7.对县级党校（行政学院）进行业务指导。
8.完成上级交办的其他任务。
（二）广安市委党校2022年重点工作
一是坚持特色立院。充分发挥伟人故里独特资源优势，紧扣“突出小平特色、用好小平元素、传承小平精神”的特色化、高质量办学思路，组织实施教学科研提质工程和“八个一”特色教学赋能工程，把“人无我有、人有我精”的理念贯穿于院（校）建设各方面，力争培训规模再增长，培训质量再提升。
二是坚持质量强院。按照“一核三元”课程体系建设要求，建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心的党的创新理论教育课程体系，以邓小平理论和小平精神传承为主题的党性教育课程体系，以红色文化为载体的革命传统教育课程体系，以讲述新思想广安实践为重点的广安故事课程体系，努力把院（校）建成学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想的重要基地，学习传承邓小平理论和邓小平崇高精神品格的思想殿堂，面向全国开展干部党性教育的红色学府，赓续改革开放历史血脉和完整准确全面贯彻新发展理念的重要阵地。
三是坚持改革兴院。持续深化院（校）一体办学和县级党校分类建设改革工作，充分发挥市委党校龙头引领作用，探索破解人才引、育、留难题，建立专兼职教师、新老教师传、帮、带机制，创新宣传推介模式，加强文创产品研发力度，形成与全国知名高校、科研院所和干部学院的常态化交流的合作机制。
四是坚持廉洁治院。把党风廉政建设和反腐败工作作为院（校）重要工作，建立健全院（校）务委员会领导下的廉洁高效运转体系。会同纪委监委、审计等有关部门加大对学院二期工程的全过程、全流程监管，确保把学院二期工程建成“优质工程、廉洁工程”，力争主体建筑在2022年6月建成，2023年年底全面投入使用。
二、部门预算单位构成情况
广安市委党校属一级预算单位。内设12个部室（中心），主要包括：办公室（加挂人力资源部牌子）、教务部、培训部、马克思主义基础理论教研部（加挂习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心牌子）、党史党建教研部（加挂党性教育研究中心牌子）、经济与管理教研部（加挂改革开放研究中心牌子）、财务部、科研部、对外合作部、信息技术部、后勤保障部、邓小平研究中心（加挂成渝地区双城经济圈建设研究中心牌子）。核定事业编制数58名（其中参公事业编制17名），另有人才专项事业编制20名。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入418.17万元。广安市委党校2022年收支总预算418.17万元，较2021年收支总预算总数减少68.44万元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
广安市委党校2022年收入预算418.17万元，均为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
广安市委党校2022年支出预算418.17万元，其中：基本支出418.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况
广安市委党校2022年收支总预算418.17万元，较2021年收支总预算总数减少68.44万元，主要原因是人员减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入418.17万元；支出包括：教育支出355.26万元；社会保障和就业支出40.33万元；卫生健康支出22.58万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市委党校2022年收支总预算418.17万元，较2021年收支总预算总数减少68.44万元，减少14.01%，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
教育支出355.26万元，占84.96%；社会保障和就业支出40.33万元，占9.64%；卫生健康支出22.58万元，占5.4%
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款） 干部教育（项） 2022年预算数为 355.26万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转以及教学研究等支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为40.33万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为7.77万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.61万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为6.2万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安市委党校2022年一般公共预算基本支出418.17万元，其中：
人员经费316.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费等支出。
公用经费101.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市委党校2022年“三公”经费财政拨款预算0万元，较2021年预算数减少2万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算数持平。
（二）公务接待费较2021年预算数减少2万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定等要求，严格控制接待规模及接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算数持平。单位现有公务用车0辆。2022年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
广安市委党校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2022年，广安市委党校机关运行经费财政拨款预算为101.89万元，较2021年预算减少16.19万元，减少13.71%。
（二）政府采购情况
2022年，广安市委党校无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，广安市委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年广安市委党校开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算418.17万元。其中：人员类项目9个，涉及预算316.28万元；运转类项目5个，涉及预算101.89万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
广安市委党校
2022年2月5日
