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2023年9月中共广安市委党校预算执行情况说明

作者:何文文 审定:谭婷 | 来源:财务部 | 时间:2023-10-12|浏览:3975
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一、基本职能

小平干部学院(广安市委党校)的主要职责是:(一)发挥好全国干部党性教育基地作用,面向国内(境)外开展多种形式的委托培训和合作培训;(二)学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系,围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究,开展决策咨询;(三)充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源,培育和打造全国党性教育品牌;(四)开展与国内(境)外教育、培训、研究等机构和组织的交流与合作;(五)按照干部教育培训规划,有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体;(六)接受上级党校和高校委托,开展在职研究生教育及其他上级交办的任务。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2023年9月,中共广安市委党校财政拨款累计支出900.14万元,占预算的84.24%。

党校运行经费504.26万元,同比增加165.38万元,增加48.80%,主要是1.2023年较去年增加12名在编人员,工资福利支出相应增加;2.2023年职工基础绩效纳入了社保缴费基数,职工社保缴费金额增大;以上原因造成党校运行经费较去年同期增幅偏大。

小平干部学院培训经费395.88万元,同比增加9.38万元,增加2.40%,无较大变化。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2023年9月,中共广安市委党校累计支出900.14万元,其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数169.95万元,完成预算82.18%。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数41.06万元,完成预算76.39%。

3.工资和福利支出(类)年终一次性奖金(款): 支出数6.55万元,完成预算92.78%。

4.工资和福利支出(类)绩效工资(款): 支出数83.31万元,完成预算82.29%。

5.工资和福利支出(类)职工基本养老保险缴费(款): 支出数64.54万元,完成预算71.37%。

6.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款): 支出数19.44万元,完成预算81.07%。

7.工资和福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款): 支出数6.15万元,完成预算69.10%。

8.工资和福利支出(类)其他社会保障类(款): 支出数1.72万元,完成预算39.54%。

9.商品和服务支出(类)办公费(款): 支出数239.14万元,完成预算99.23%。

10.商品和服务支出(类)印刷费(款): 支出数0.07万元,完成预算5.51%。

11.商品和服务支出(类)水费(款): 支出数3.45万元,完成预算40.68%。

12.商品和服务支出(类)邮电费(款): 支出数1.15万元,完成预算33.92%。

13.商品和服务支出(类)差旅费(款): 支出数30.80万元,完成预算71.63%。

14.商品和服务支出(类)维修(护)费(款): 支出数0.58万元,完成预算30.37%。

15.商品和服务支出(类)培训费(款): 支出数162.69万元,完成预算97.52%。

16.商品和服务支出(类)公务接待费(款): 支出数0.45万元,完成预算13.68%。

17.商品和服务支出(类)工会经费(款): 支出数6.78万元,完成预算100%。

18.商品和服务支出(类)福利费(款): 支出数15.57万元,完成预算51.42%。

19.商品和服务支出(类)其他交通费(款): 支出数12.37万元,完成预算71.54%。

20.商品和服务支出(类)离退休公用经费(款): 支出数2.57万元,完成预算100%。

21.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款): 支出数1.48万元,完成预算21.08%。

22.商品和服务支出(类)党建经费(款): 支出数2.11万元,完成预算39.22%。

23.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款): 支出数28.21万元,完成预算100%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2023年9月,中共广安市委党校“三公”经费支出0.45万元。其中,因公出国(境)费用0万元、公务接待费支出0.45万元、公务用车运行维护费0万元。

 

2023年9月中共广安市委党校预算执行情况说明 附件.xls

 

 

中共广安市委党校

                     2023年10月12日


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