一、基本职能

小平干部学院(广安市委党校)的主要职责是：(一)发挥好全国干部党性教育基地作用,面向国内(境)外开展多种形式的委托培训和合作培训；(二)学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系，围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究，开展决策咨询；(三)充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源,培育和打造全国党性教育品牌；(四)开展与国内(境)外教育、培训、研究等机构和组织的交流与合作；(五)按照干部教育培训规划，有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体；（六）接受上级党校和高校委托，开展在职研究生教育及其他上级交办的任务。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2023年9月，中共广安市委党校财政拨款累计支出900.14万元，占预算的84.24%。

党校运行经费504.26万元，同比增加165.38万元，增加48.80%，主要是1.2023年较去年增加12名在编人员，工资福利支出相应增加；2.2023年职工基础绩效纳入了社保缴费基数，职工社保缴费金额增大；以上原因造成党校运行经费较去年同期增幅偏大。

小平干部学院培训经费395.88万元，同比增加9.38万元，增加2.40%，无较大变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2023年9月，中共广安市委党校累计支出900.14万元，其中：

1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数169.95万元，完成预算82.18%。

2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数41.06万元，完成预算76.39%。

3.工资和福利支出（类）年终一次性奖金（款）: 支出数6.55万元，完成预算92.78%。

4.工资和福利支出（类）绩效工资（款）: 支出数83.31万元，完成预算82.29%。

5.工资和福利支出（类）职工基本养老保险缴费（款）: 支出数64.54万元，完成预算71.37%。

6.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）: 支出数19.44万元，完成预算81.07%。

7.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）: 支出数6.15万元，完成预算69.10%。

8.工资和福利支出（类）其他社会保障类（款）: 支出数1.72万元，完成预算39.54%。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）: 支出数239.14万元，完成预算99.23%。

10.商品和服务支出（类）印刷费（款）: 支出数0.07万元，完成预算5.51%。

11.商品和服务支出（类）水费（款）: 支出数3.45万元，完成预算40.68%。

12.商品和服务支出（类）邮电费（款）: 支出数1.15万元，完成预算33.92%。

13.商品和服务支出（类）差旅费（款）: 支出数30.80万元，完成预算71.63%。

14.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）: 支出数0.58万元，完成预算30.37%。

15.商品和服务支出（类）培训费（款）: 支出数162.69万元，完成预算97.52%。

16.商品和服务支出（类）公务接待费（款）: 支出数0.45万元，完成预算13.68%。

17.商品和服务支出（类）工会经费（款）: 支出数6.78万元，完成预算100%。

18.商品和服务支出（类）福利费（款）: 支出数15.57万元，完成预算51.42%。

19.商品和服务支出（类）其他交通费（款）: 支出数12.37万元，完成预算71.54%。

20.商品和服务支出（类）离退休公用经费（款）: 支出数2.57万元，完成预算100%。

21.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）: 支出数1.48万元，完成预算21.08%。

22.商品和服务支出（类）党建经费（款）: 支出数2.11万元，完成预算39.22%。

23.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）: 支出数28.21万元，完成预算100%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2023年9月，中共广安市委党校“三公”经费支出0.45万元。其中，因公出国（境）费用0万元、公务接待费支出0.45万元、公务用车运行维护费0万元。

2023年9月中共广安市委党校预算执行情况说明 附件.xls

中共广安市委党校

                     2023年10月12日