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2023年9月小平干部学院预算执行情况说明

作者:何文文 审定:谭婷 
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来源:财务部 |
时间:2023-10-12 |
浏览:3420
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一、基本职能

小平干部学院(广安市委党校)的主要职责是:(一)发挥好全国干部党性教育基地作用,面向国内(境)外开展多种形式的委托培训和合作培训;(二)学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系,围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究,开展决策咨询;(三)充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源,培育和打造全国党性教育品牌;(四)开展与国内(境)外教育、培训、研究等机构和组织的交流与合作;(五)按照干部教育培训规划,有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体;(六)接受上级党校和高校委托,开展在职研究生教育及其他上级交办的任务。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2023年9月,小平干部学院财政拨款累计支出14731.07万元,占预算的74.87%。其中,学院运行经费2576.98万元,占预算的78.18%;建设项目经费12154.09万元,占预算的74.02%。

学院运行经费2576.98万元,同比增加658万元,增加33.39%,变动主要原因是2023年疫情管控放开后,院(校)培训班次激增,培训支出增加,造成学院运行经费提高。

建设项目经费12154.09万元,同比增加5193.3万元,增加74.61%,主要原因是2023年二期工程进度加快,工程后期按合同约定比例支付金额高,故变化较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2023年9月,小平干部学院一般公共预算财政拨款累计支出3997.45万元。其中,运行经费2576.98万元,工程项目支出1420.47万元,具体情况如下:

1.工资福利支出(类)奖金(款): 支出数225.70万元,完成预算94.44%。

2.工资福利支出(类)其他工资福利支出(款): 支出数16.83万元,完成预算91.67%。

3.商品和服务支出(类)办公费(款): 支出数56.13万元,完成预算89.09%。

4.商品和服务支出(类)印刷费(款): 支出数29.18万元,完成预算91.19%。

5.商品和服务支出(类)水费(款): 支出数27.20万元,完成预算77.71%。

6.商品和服务支出(类)电费(款): 支出数101.48万元,完成预算63.42%。

7.商品和服务支出(类)邮电费(款): 支出数9.16万元,完成预算57.25%。

8.商品和服务支出(类)物理管理费(款): 支出数18.47万元,完成预算9.24%。

9.商品和服务支出(类)差旅费(款): 支出数6.43万元,完成预算53.58%。

10.商品和服务支出(类)维修(护)费(款): 支出数36.07万元,完成预算90.18%。

11.商品和服务支出(类)劳务费(款): 支出数1075.29万元,完成预算87.85%。

12.商品和服务支出(类)委托业务费(款): 支出数75.07万元,完成预算57.76%。

13.商品和服务支出(类)其他交通费用(款): 支出数109.03万元,完成预算72.69%。

14.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款): 支出数788.94万元,完成预算84.56%。

15.对个人和家庭的补助(类)其他个人和家庭的补助支出(款): 支出数2万元,完成预算100%。

16.资本性支出(类)其他资本性支出(款): 支出数1420.47万元,完成预算100%。

(三)政府基金预算拨款支出情况

截至2023年9月,小平干部学院政府基金预算拨款累计支出10733.62万元,主要是:

资本性支出(类)房屋建筑物购建(款): 支出数10733.62万元,完成预算71.56%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2023年9月,小平干部学院“三公”经费支出0万元.其中因公出国(境)费用0万元、公务接待费支出0万元、公务用车运行维护费0万元。

 

2023年9月小平干部学院预算执行情况说明 附件.xls

 

 小平干部学院

2023年10月12日