2023年4月中共广安市委党校预算执行情况说明
一、基本职能
小平干部学院(广安市委党校)的主要职责是：(一)发挥好全国干部党性教育基地作用,面向国内(境)外开展多种形式的委托培训和合作培训；(二)学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系，围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究，开展决策咨询；(三)充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源,培育和打造全国党性教育品牌；(四)开展与国内(境)外教育、培训、研究等机构和组织的交流与合作；(五)按照干部教育培训规划，有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体；（六）接受上级党校和高校委托，开展在职研究生教育及其他上级交办的任务。
二、预算执行情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
截至2023年4月，中共广安市委党校财政拨款累计支出196.15万元，占预算的19.36%。同比减少170万元，减少46.43%，减少的主要原因是2022年财政结转广安市委组织部培训班培训费204.90万元，该费用需由党校转入小平干部学院，故造成支出差额较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
截至2023年4月，中共广安市委党校累计支出196.15万元，其中：
1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数65.37万元，完成预算31.61%。
2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数15.97万元，完成预算29.71%。
3.工资和福利支出（类）绩效工资（款）: 支出数30.88万元，完成预算30.50%。
4.工资和福利支出（类）职工基本养老保险缴费（款）: 支出数17.87万元，完成预算19.76%。
5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）: 支出数8.48万元，完成预算35.36%。
6.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）: 支出数3.11万元，完成预算34.94%。
7.工资和福利支出（类）其他社会保障类（款）: 支出数0.86万元，完成预算19.77%。
8.商品和服务支出（类）办公费（款）: 支出数5.06万元，完成预算2.10%。
9.商品和服务支出（类）邮电费（款）: 支出数1.13万元，完成预算33.33%。
10.商品和服务支出（类）差旅费（款）: 支出数10.33万元，完成预算25.38%。
11.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）: 支出数0.58万元，完成预算30.37%。
12.商品和服务支出（类）公务接待费（款）: 支出数0.32万元，完成预算9.73%。
13.商品和服务支出（类）工会经费（款）: 支出数6.78万元，完成预算100%。
14.商品和服务支出（类）福利费（款）: 支出数9.18万元，完成预算30.32%。
15.商品和服务支出（类）其他交通费（款）: 支出数3.93万元，完成预算22.73%。
16.商品和服务支出（类）离退休公用经费（款）: 支出数2.57万元，完成预算100%。
17.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）: 支出数0.08万元，完成预算1.53%。
18.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）: 支出数13.65万元，完成预算100%。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2023年4月，中共广安市委党校“三公”经费支出0.32万元.其中公务接待费支出0.32万元。
中共广安市委党校
2023年5月5日
