2023年5月中共广安市委党校预算执行情况说明
一、基本职能
小平干部学院(广安市委党校)的主要职责是：(一)发挥好全国干部党性教育基地作用,面向国内(境)外开展多种形式的委托培训和合作培训；(二)学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系，围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究，开展决策咨询；(三)充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源,培育和打造全国党性教育品牌；(四)开展与国内(境)外教育、培训、研究等机构和组织的交流与合作；(五)按照干部教育培训规划，有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体；（六）接受上级党校和高校委托，开展在职研究生教育及其他上级交办的任务。
二、预算执行情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
截至2023年5月，中共广安市委党校财政拨款累计支出596.83万元，占预算的50.55%。其中，党校运行经费235.55万元，小平干部学院培训经费361.28万元。党校运行经费同比增加 42.02万元，增加21.94%，增加的主要原因是2022年12月新增10名在编人员，工资在2023年补发，造成党校运行经费差额较大。小平干部学院培训经费同比增加156.38万元，增加76.32%，增加的主要原因是2023年疫情管控放开后，培训班次增多，培训收入增加，导致差额较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
截至2023年5月，中共广安市委党校累计支出596.83万元，其中：
1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数81.01万元，完成预算39.18%。
2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数19.82万元，完成预算36.87%。
3.工资和福利支出（类）绩效工资（款）: 支出数35.97万元，完成预算35.53%。
4.工资和福利支出（类）职工基本养老保险缴费（款）: 支出数22.13万元，完成预算24.47%。
5.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）: 支出数11.28万元，完成预算47.04%。
6.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）: 支出数3.11万元，完成预算34.94%。
7.工资和福利支出（类）其他社会保障类（款）: 支出数1.01万元，完成预算23.22%。
8.商品和服务支出（类）办公费（款）: 支出数238.42万元，完成预算98.93%。
9.商品和服务支出（类）邮电费（款）: 支出数1.15万元，完成预算33.92%。
10.商品和服务支出（类）差旅费（款）: 支出数15.76万元，完成预算38.72%。
11.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）: 支出数0.58万元，完成预算30.37%。
12.商品和服务支出（类）培训费（款）: 支出数127.92万元，完成预算96.74%。
13.商品和服务支出（类）公务接待费（款）: 支出数0.32万元，完成预算9.73%。
14.商品和服务支出（类）工会经费（款）: 支出数6.78万元，完成预算100%。
15.商品和服务支出（类）福利费（款）: 支出数9.18万元，完成预算30.32%。
16.商品和服务支出（类）其他交通费（款）: 支出数3.93万元，完成预算22.73%。
17.商品和服务支出（类）离退休公用经费（款）: 支出数2.57万元，完成预算100%。
18.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）: 支出数0.25万元，完成预算4.79%。
19.商品和服务支出（类）党建经费（款）: 支出数1.99万元，完成预算36.99%。
20.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）: 支出数13.65万元，完成预算100%。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2023年5月，中共广安市委党校“三公”经费支出0.32万元。其中，因公出国（境）费用0万元、公务接待费支出0.32万元、公务用车运行维护费0万元。
中共广安市委党校
2023年6月13日
