一、基本职能及主要工作 

　　（一）广安市委党校职能简介

　　中共广安市委党校主要面向国内国（境）外开展对外培训、理论研究和科研资政。基本职能如下：

　　1.发挥好全国干部党性教育基地作用，面向国内国（境）外开展多种形式的委托培训和合作培训。

　　2.学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系，围绕重大理论、重大现实和相关学科前言问题开展哲学社会科学研究，开展决策咨询。

　　3.充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源，培训和打造全国党性教育品牌。

　　4.开展与国内国（境）外教育、培训、研究等机构和组织的交流和合作。

　　5.按照干部教育培训规划，有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体。

　　6.接受上级党校和高校委托，开展在职研究生教育。

　　7.对县级党校（行政学院）进行业务指导。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）广安市委党校2020年重点工作 

　　深入贯彻落实党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委五届九次全会和全国党校（行政学院）校（院）长工作会议精神，以“坚持‘4322’发展思路，深入推进‘两大工程’‘四大行动’，高质量办好小平干部学院（广安市委党校）”为主线，扎实抓好“六项重点”，切实强化“四项保障”，努力实现教学科研质量、规范管理水平、整合资源能力、对外形象影响四个显著提升，确保全年培训总量不少于35000人次，力争达到40000人次。

一是打响改扩建工程硬仗。将加快院（校）改扩建工程规划建设进度作为全年工作的重中之重抓紧抓实，力争6月底前（确保8月底前）新校区开工建设，年内完成老校区改造。

二是提升教学科研质量。教学科研始终是院（校）核心工作、中心工作，要以培塑名师名课、打造精品现场“两大工程”为抓手，下大功夫突出特色更特和质量优上更优。  

三是加强制度机制建设。持续开展“规范管理运行”行动，健全院（校）运行的制度机制，提升内部管理水平，在已有工作基础上着重做好“三集成一探索”。

四是扩大对外交流合作。对外交流合作的实质是宣传、是营销、是争取资源和支持。要持续开展“大力宣传推介”行动，不断提升院（校）的知名度和影响力。

五是抓好《条例》贯彻落实。要重点抓好市、县两级党委办党校、管党校、建党校主体责任的落实；按照《条例》要求，精心制定党员、干部教育培训计划并抓好组织实施；开展市、县两级党校办学质量预评估，指导督促整改存在的突出问题；集中开展学习贯彻《条例》专题宣传，推动各级党委和社会各界进一步关心和支持党校（行政学院）工作；精心准备、精细接待汇报，确保取得良好迎检效果。

六是加强干部队伍建设。干部职工队伍是院（校）发展的基础和保障，也是关键。要以“大党建”为抓手，持续加强干部队伍建设，进一步锻造善做善成铁军。

七是强化工作保障。一要压实责任到人。针对全年工作目标和重点任务，建立目标清单和任务台账。二要组建专班推进。根据目标任务，组建相应工作专班，实行班子成员牵头负责和项目化管理，确保工作落实见效。三要逗硬考核奖惩。建立健全考核约束、奖惩激励的工作机制，强化过程督导，坚持结果问效。四要坚持用人导向。强化干部岗位统筹调度，努力做到人岗相适、德以配位，持续巩固心齐气顺风正的干事创业氛围。

　　二、部门预算单位构成情况

　　广安市委党校属一级预算单位。内设9个部室（中心），主要包括：办公室（加挂人力资源部牌子）、教务部、培训部、教研部、科研部、对外合作部、信息技术部、后勤保障部、邓小平研究中心。核定事业编制数50名，其中参公事业编制17名。

　　三、收支预算情况

　　按照综合预算的原则，广安市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入361万元，上年结转收入37万元。广安市委党校2020年收支总预算398万元，较2019年收支总预算总数增加54.69万元，主要原因是上年结转37万元，且机构合并，人员有所增加。

　　（一）收入预算情况

　　广安市委党校2020年收入预算398万元，其中：上年结转37万元，占9.3%；一般公共预算拨款收入361万元，占90.7%。

　　（二）支出预算情况

　　广安市委党校2020年支出预算398万元，其中：基本支出346万元，占86.93%；项目支出52万元，占13.07%。

　　四、财政拨款收支预算情况

　　广安市委党校2020年收支总预算398万元，较2019年收支总预算总数增加54.69万元，主要原因是上年结转37万元，且机构合并，人员有所增加。

　　收入包括：一般公共预算拨款收入361万元，上年结转37万元；支出包括：干部教育支出349.78万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出33.15万元；行政单位医疗支出15.07万元；其他教育支出5万元。

　　五、一般公共预算当年财政拨款情况

　　（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

　　广安市委党校2020年收支总预算361万元，较2019年收支总预算总数增加55.64万元，增加18.22%，主要原因是机构合并，人员有所增加。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

　　干部教育支出307.78万元，占85.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出33.15万元，占9.18%；行政单位医疗支出15.07万元，占4.17%；其他教育支出5万元，占1.39%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况 

　　1.教育支出312.78万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转以及教学研究等支出。

　　2.社会保障和就业支出33.15万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出等支出。

　　3.医疗卫生支出15.07万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　广安市委党校2020年一般公共预算基本支出346万元，其中：

　　人员经费256.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费等支出。

　　公用经费89.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　广安市委党校2020年“三公”经费财政拨款预算3.05万元，较2018年预算数减少0.19万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2019年预算数持平。

　　（二）公务接待费较2019年预算数减少0.19万元，下降5.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定等要求，严格控制接待规模及接待标准。2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的餐饮住宿等费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算数持平。单位现有公务用车0辆。2020年未安排公务用车购置费。  

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　广安市委党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）部分整体绩效

   深入贯彻落实党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委五届九次全会和全国党校（行政学院）校（院）长工作会议精神，以高质量办好广安市委党校为主线，努力实现教学科研质量、规范管理水平、整合资源能力、对外形象影响四个显著提升，确保全年培训总量不少于3.5万人次。一是提升教学质量方面，要以培塑名师名课、打造精品现场为抓手，下大功夫突出特色更特和质量优上更优。聚焦党项教育和改革开放教育，统筹研究开发力量，集中资源，全力推进特色课题研究和专题课程开发，精心打造课程模块，持续深化课程体系建设。二是持续开展“规范管理运行”行政，健全院（校）运行的制度机制，提升内部管理水平。三是扩大对外合作交流，持续开展大力宣传推介行动，不断提升院校的知名度和影响力。四是加强干部队伍建设，持续巩固主题教育成效，抓实党建工作及工青妇等群团组织工作，利用寒暑假开展大规模的干部职工冬训夏训，支持干部职工参加各种培训，建立干部职工培训台账，积极搭建干部职工成长进步的平台。

2020年度主要目标任务支出398万元，其中邓小平研究经费5万元，基层干训经费30万元，教学研究经费17万元，办公经费89.36万元，人员经费256.64万元。

（二）项目支出目标

2020年项目支出51万元。其中邓小平研究经费5万元，主要用于邓小平思想生平专题研究；基层干训经费30万元，教学研究经费17万元，主要用于教学研究打造编印书籍，具体是出版管理费、编审费、校对费、设计费、排版费、印制及材料等；基层干训机构建设经费30万余，主要用于课程打造及干训场地打造。

十、其他重要事项的情况说明

　 （一）机关运行经费安排情况

 　2020年，广安市委党校机关运行经费财政拨款预算为89.36万元，较2019年预算增加13.92万元，增加18.45%，主要为机构改革合并新增了人员。

　 （二）政府采购情况

　  2020年，广安市委党校安排政府采购预算0万元。

　 （三）国有资产占有使用情况

　  截至2019年底，广安市委党校所属各预算单位共有车辆0辆（单位国有资产拥有情况）。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表.pdf