广安市委党校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）广安市委党校职能简介
中共广安市委党校主要面向国内国（境）外开展对外培训、理论研究和科研资政。基本职能如下：
1.发挥好全国干部党性教育基地作用，面向国内国（境）外开展多种形式的委托培训和合作培训。
2.学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系，围绕重大理论、重大现实和相关学科前言问题开展哲学社会科学研究，开展决策咨询。
3.充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源，培训和打造全国党性教育品牌。
4.开展与国内国（境）外教育、培训、研究等机构和组织的交流和合作。
5.按照干部教育培训规划，有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体。
6.接受上级党校和高校委托，开展在职研究生教育。
7.对县级党校（行政学院）进行业务指导。
8.完成上级交办的其他任务。
（二）广安市委党校2023年重点工作
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，院（校）将以党的二十大精神为指引，统筹推进五个坚持，推动院（校）高质量发展。
一是坚持政治建校。认真贯彻落实中央和省委、市委关于政治建设的部署要求，把政治标准和政治要求贯穿院（校）工作始终，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。把抓好党的二十大精神教育培训作为院（校）的头等大事，做好教学安排、提升授课水平，务求把党的二十大精神讲全、讲准、讲深、讲透。
二是坚持质量立校。教学上树牢“课比天大”的理念，进一步夯实理论教育和党性教育的主业主课地位，进一步深挖本地资源开发特色课程，进一步优化创新现代化教学方式方法，进一步提升课堂教学与现场教学效果，不断完善“一核三元”课程体系建设，增强核心竞争力。科研上树立“精品意识”、坚持“三高”标准，咨政上要瞄准“两高”目标，确保中、省课程立项有新的增长，智库作用发挥更加充分。全面恢复正常培训办班，推动实现培训质的有效提升和量的合理增长。
三是坚持改革兴校。持续深入实施县级党校分类建设，全力做好迎评准备，确保高分通过。持续深化后勤体制改革，让专业人干专业事，提升后勤服务质效。持续推进创新工程，破解院（校）发展的难题。加快学院二期建设，确保2023年底如期竣工。加强信息化建设，提高教学科研手段现代化水平，着力提高资源的使用效率和信息技术应用能力。深化开放办学，为院（校）发展汇聚更多资源和支持。
四是坚持人才强校。突出政治标准，形成政治坚定、作风正派、忠诚于党的干部教育事业的教研师资和管理服务人才队伍。突出业务能力，培养一批在全市、全省具备较高知名度的名师名家。突出结构优化，建成年龄梯度更合理，适应干院事业可持续发展的人才队伍。
五是坚持从严治校。把从严治党和从严治校结合起来，坚持把“严”的主基调贯穿到办学治校全过程各方面，进一步加强校风建设、教风建设、学风建设。
二、部门预算单位构成情况
广安市委党校属一级预算单位。内设12个部室（中心），主要包括：办公室（加挂人力资源部牌子）、教务部、培训部、马克思主义基础理论教研部（加挂习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心牌子）、党史党建教研部（加挂党性教育研究中心牌子）、经济与管理教研部（加挂改革开放研究中心牌子）、财务部、科研部、对外合作部、信息技术部、后勤保障部、邓小平研究中心（加挂成渝地区双城经济圈建设研究中心牌子）。核定事业编制数58名（其中参公事业编制17名），另有人才专项事业编制20名。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，广安市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入638.41万元。广安市委党校2023年收支总预算638.41万元，较2022年收支总预算总数增加219.24万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
广安市委党校2023年收入预算638.41万元，均为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
广安市委党校2023年支出预算638.41万元，其中：教育支出515.1万元，占80.68%；社会保障和就业支出90.43万元，占14.16%；卫生健康支出32.87万元，占5.15%。
四、财政拨款收支预算情况
广安市委党校2023年收支总预算638.41万元，较2022年收支总预算总数增加219.24万元，主要原因是人员增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入638.41万元；支出包括：教育支出515.1万元；社会保障和就业支出90.43万元；卫生健康支出32.87万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
广安市委党校2023年收支总预算638.41万元，较2022年收支总预算总数增加219.24万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
教育支出515.1万元，占80.68%；社会保障和就业支90.43万元，占14.16%；卫生健康支出32.87万元，占5.15%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款） 干部教育（项）2023年预算数为 515.1万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转以及教学研究等支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为90.43万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为9.28万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.7万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为8.9万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广安市委党校2023年一般公共预算基本支出638.41万元，其中：
人员经费496.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费等支出。
公用经费141.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广安市委党校2023年“三公”经费财政拨款预算3.29万元，较2022年预算数增加3.29万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.29万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算数持平。
（二）公务接待费较2022年预算数增加3.29万元，增加100%，主要原因是新冠疫情结束，培训课程量增加。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算数持平。单位现有公务用车0辆。2022年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
广安市委党校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算情况说明
广安市委党校2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2023年，广安市委党校机关运行经费财政拨款预算为141.91万元，较2022年预算增加23.83万元，增加20.18%%。
（二）政府采购情况
2023年，广安市委党校安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，广安市委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年广安市委党校开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算871.76万元。其中：人员类项目12个，涉及预算496.5万元；运转类项目5个，涉及预算141.9万元;特定目标类项目3个，涉及预算233.36万元。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
广安市委党校
2023年1月20日
