2022年7月四川小平干部学院预算执行情况说明
一、基本职能
四川小平干部学院(中共广安市委党校)的主要职责是:(一)发挥好全国干部党性教育基地作用,面向国内国(境)外开展多种形式的委托培训和合作培训；(二)学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系,围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究,开展决策咨询；(三)充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源,培育和打造全国党性教育品牌；(四)开展与国内国(境)外教育、培训、研究等机构和组织的交流与合作；(五)按照干部教育培训规划，有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体；（六）接受上级党校和高校委托，开展在职研究生教育及其他上级交办的任务。
二、预算执行情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
截至2022年7月，四川小平干部学院财政拨款累计支出4965.74万元，占预算的50.98 %，其中一般公共预算拨款支出1469.19万元，政府性基金预算拨款支出3496.55万元。一般公共预算支出同比增加121.10万元，增加7.61%，无较大变动；政府性基金预算支出同比减少3991.36万元，减少53.30%，原因主要是：1.学院二期改扩建工程前期土地款支出金额较大，而现阶段根据工程进度款拨付，支出金额较小。2.本年政府性基金拨款数为7901.26万元，同比减少10101.27万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
截至2022年7月，四川小平干部学院累计支出1172.64万元，其中：
1.工资福利支出（类）奖金（款）: 支出数164.72万元，完成预算74.67%。
2.商品和服务支出（类）办公费（款）: 支出数42.31万元，完成预算84.62%。
3.商品和服务支出（类）印刷费（款）: 支出数4.80万元，完成预算19.20%。
4.商品和服务支出（类）水费（款）: 支出数20万元，完成预算100%。
5.商品和服务支出（类）电费（款）: 支出数50万元，完成预算100%。
6.商品和服务支出（类）邮电费（款）: 支出数7.50万元，完成预算37.50%。
7.商品和服务支出（类）物业管理费（款）: 支出数5.10万元，完成预算25.50%。
8.商品和服务支出（类）差旅费（款）: 支出数0.36万元，完成预算7.20%。
9.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）: 支出数20.02万元，完成预算66.73%。
10.商品和服务支出（类）劳务费（款）: 支出数660.75万元，完成预算97.46%。
11.商品和服务支出（类）委托业务费（款）: 支出数35.78万元，完成预算71.56%。
12.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）: 支出数8.67万元，完成预算17.34%。
13.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）: 支出数499.18万元，完成预算72.45%。
（三）政府性基金预算拨款支出情况
截至2022年7月，四川小平干部学院累计支出3496.55万元，其中：
资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）: 支出数3496.55万元，完成预算44.25%。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2022年7月，四川小平干部学院“三公”经费支出0万元.其中公务接待费支出0万元。
四川小平干部学院
2022年8月2日
