一、基本职能

小平干部学院(广安市委党校)的主要职责是：(一)发挥好全国干部党性教育基地作用,面向国内(境)外开展多种形式的委托培训和合作培训；(二)学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系，围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究，开展决策咨询；(三)充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源，培育和打造全国党性教育品牌；(四)开展与国内(境)外教育、培训、研究等机构和组织的交流与合作；(五)按照干部教育培训规划，有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体；（六）接受上级党校和高校委托，开展在职研究生教育及其他上级交办的任务。

二、预算执行情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

截至2023年10月，小平干部学院财政拨款累计支出19337.13万元，完成预算的98.26%。其中，学院运行经费2916.66万元，完成预算的89.48%；建设项目经费16420.47万元，完成预算的100%。

学院运行经费2916.66万元，同比增加867.34万元，增加42.32%，变动主要原因是2023年疫情管控放开后，学院培训班次激增，培训支出增加，造成学院运行经费提高。

建设项目经费16420.47万元，同比增加9439.68万元，增加135.22%，主要原因是2023年二期工程进度加快，工程后期按合同约定比例支付金额高，故变化较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

截至2023年10月，小平干部学院一般公共预算财政拨款累计支出4337.13万元。其中，运行经费2916.66万元，工程项目支出1420.47万元，具体情况如下：

1、工资福利支出（类）奖金（款）: 支出数225.70万元，完成预算94.44%。

2、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）: 支出数18.37万元，完成预算77.58%。

3、商品和服务支出（类）办公费（款）: 支出数59.42万元，完成预算94.32%。

4、商品和服务支出（类）印刷费（款）: 支出数29.18万元，完成预算91.19%。

5、商品和服务支出（类）水费（款）: 支出数31.04万元，完成预算88.68%。

6、商品和服务支出（类）电费（款）: 支出数114.87万元，完成预算71.79%。

7、商品和服务支出（类）邮电费（款）: 支出数10.42万元，完成预算65.12%。

8、商品和服务支出（类）物理管理费（款）: 支出数199.68万元，完成预算99.84%。

9、商品和服务支出（类）差旅费（款）: 支出数7.17万元，完成预算59.75%。

10、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）: 支出数39.14万元，完成预算97.85%。

11、商品和服务支出（类）劳务费（款）: 支出数1128.22万元，完成预算92.17%。

12、商品和服务支出（类）委托业务费（款）: 支出数92.43万元，完成预算71.10%。

13、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）: 支出数141.70万元，完成预算94.46%。

14、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）: 支出数817.32万元，完成预算87.60%。

15、对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）: 支出数2万元，完成预算100%。

16、资本性支出（类）其他资本性支出（款）: 支出数1420.47万元，完成预算100%。

（三）政府基金预算拨款支出情况

截至2023年10月，小平干部学院政府基金预算拨款累计支出15000万元，主要是：

资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）: 支出数15000万元，完成预算100%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2023年10月，小平干部学院“三公”经费支出0万元.其中因公出国（境）费用0万元、公务接待费支出0万元、公务用车运行维护费0万元。

附件：2023年10月小平干部学院预算执行情况说明  附件.xls

小平干部学院

2023年11月14日