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2023年10月小平干部学院预算执行情况说明

作者:何文文 审定:谭婷 | 来源:财务部 | 时间:2023-11-14|浏览:3739
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一、基本职能

小平干部学院(广安市委党校)的主要职责是(一)发挥好全国干部党性教育基地作用,面向国内(境)外开展多种形式的委托培训和合作培训;(二)学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究开展决策咨询;(三)充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源培育和打造全国党性教育品牌;(四)开展与国内(境)外教育、培训、研究等机构和组织的交流与合作;(五)按照干部教育培训规划,有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体;(六)接受上级党校和高校委托,开展在职研究生教育及其他上级交办的任务。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至202310月,小平干部学院财政拨款累计支出19337.13万元完成预算的98.26%。其中,学院运行经费2916.66万元,完成预算的89.48%;建设项目经费16420.47万元,完成预算的100%。

学院运行经费2916.66万元,同比增加867.34万元,增加42.32%,变动主要原因是2023年疫情管控放开后,学院培训班次激增,培训支出增加,造成学院运行经费提高。

建设项目经费16420.47万元,同比增加9439.68万元,增加135.22%,主要原因是2023年二期工程进度加快,工程后期按合同约定比例支付金额高,故变化较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至202310月,小平干部学院一般公共预算财政拨款累计支出4337.13万元其中,运行经费2916.66万元,工程项目支出1420.47万元,具体情况如下

1、工资福利支出(类)奖金(款): 支出数225.70万元,完成预算94.44%。

2、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款): 支出数18.37万元,完成预算77.58%。

3、商品和服务支出(类)办公费(款): 支出数59.42万元,完成预算94.32%

4、商品和服务支出(类)印刷费(款): 支出数29.18万元,完成预算91.19%

5、商品和服务支出(类)水费(款): 支出数31.04万元,完成预算88.68%。

6、商品和服务支出(类)电费(款): 支出数114.87万元,完成预算71.79%。

7、商品和服务支出(类)邮电费(款): 支出数10.42万元,完成预算65.12%。

8、商品和服务支出(类)物理管理费(款): 支出数199.68万元,完成预算99.84%。

9、商品和服务支出(类)差旅费(款): 支出数7.17万元,完成预算59.75%。

10、商品和服务支出(类)维修(护)费(款): 支出数39.14万元,完成预算97.85%。

11、商品和服务支出(类)劳务费(款): 支出数1128.22万元,完成预算92.17%

12、商品和服务支出(类)委托业务费(款): 支出数92.43万元,完成预算71.10%

13、商品和服务支出(类)其他交通费用(款): 支出数141.70万元,完成预算94.46%

14、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款): 支出数817.32万元,完成预算87.60%。

15、对个人和家庭的补助(类)其他个人和家庭的补助支出(款): 支出数2万元,完成预算100%。

16、资本性支出(类)其他资本性支出(款): 支出数1420.47万元,完成预算100%。

政府基金预算拨款支出情况

截至202310月,小平干部学院政府基金预算拨款累计支出15000万元,主要是:

资本性支出(类)房屋建筑物购建(款): 支出数15000万元,完成预算100%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至202310月,小平干部学院“三公”经费支出0万元.其中因公出国(境)费用0万元、公务接待费支出0万元、公务用车运行维护费0万元

 

附件2023年10月小平干部学院预算执行情况说明  附件.xls

小平干部学院

20231114


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