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2023年4月小平干部学院预算执行情况说明

作者:何文文 审定:谭婷 | 来源:财务部 | 时间:2023-05-05|浏览:4610
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一、基本职能

小平干部学院(广安市委党校)的主要职责是:(一)发挥好全国干部党性教育基地作用,面向国内(境)外开展多种形式的委托培训和合作培训;(二)学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系,围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究,开展决策咨询;(三)充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源,培育和打造全国党性教育品牌;(四)开展与国内(境)外教育、培训、研究等机构和组织的交流与合作;(五)按照干部教育培训规划,有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体;(六)接受上级党校和高校委托,开展在职研究生教育及其他上级交办的任务。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2023年4月,小平干部学院财政拨款累计支出7099.06万元,占预算的55.23%。其中,学院运行经费975.59万元,同比增加78.75万元,增加8.78 %,无较大变动;建设项目经费6123.47万元,同比增加4735.53万元,增加341.19%,主要原因是2023年二期工程进度加快,工程后期按合同约定比例支付金额高,故变化较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2023年4月,小平干部学院一般公共预算财政拨款累计支出2396.06万元,其中:

1.工资福利支出(类)奖金(款): 支出数113.44万元,完成预算76.13%。

2.工资福利支出(类)其他工资福利支出(款): 支出数8.33万元,完成预算63.88%。

3.商品和服务支出(类)办公费(款): 支出数20.60万元,完成预算51.50%。

4.商品和服务支出(类)印刷费(款): 支出数10.71万元,完成预算53.55%。

5.商品和服务支出(类)水费(款): 支出数7.32万元,完成预算36.60%。

6.商品和服务支出(类)电费(款): 支出数51.44万元,完成预算64.30%。

7.商品和服务支出(类)邮电费(款): 支出数4.15万元,完成预算41.50%。

8.商品和服务支出(类)差旅费(款): 支出数0.87万元,完成预算43.50%。

9.商品和服务支出(类)维修(护)费(款): 支出数5.77万元,完成预算57.70%。

10.商品和服务支出(类)劳务费(款): 支出数449.72万元,完成预算69.19%。

11.商品和服务支出(类)委托业务费(款): 支出数35.43万元,完成预算59.05%。

12.商品和服务支出(类)其他交通费用(款): 支出数20.90万元,完成预算83.60%。

13.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款): 支出数246.91万元,完成预算69.95%。

14.资本性支出(类)其他资本性支出(款): 支出数1420.47万元,完成预算100%。

(三)政府基金预算拨款支出情况

截至2023年4月,小平干部学院政府基金预算拨款累计支出4703万元,主要是:

资本性支出(类)房屋建筑物购建(款): 支出数4703万元,完成预算47.03%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2023年4月,小平干部学院“三公”经费支出0万元.其中公务接待费支出0万元。

小平干部学院2023年4月预算公开情况  附件.xls

 

 

                     小平干部学院          

                     2023年5月5日 


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