2023年3月小平干部学院预算执行情况说明
一、基本职能
小平干部学院(中共广安市委党校)的主要职责是:(一)发挥好全国干部党性教育基地作用,面向国内(境)外开展多种形式的委托培训和合作培训；(二)学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系,围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究,开展决策咨询；(三)充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源,培育和打造全国党性教育品牌；(四)开展与国内(境)外教育、培训、研究等机构和组织的交流与合作；(五)按照干部教育培训规划，有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体；（六）接受上级党校和高校委托，开展在职研究生教育及其他上级交办的任务。
二、预算执行情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
截至2023年3月，小平干部学院财政拨款累计支出3392.68万元，占预算的27.80%。其中，学院运行经费672.21万元，同比减少74.30万元，减少9.92%，无较大变动；建设项目经费2720.47万元，同比增加2432.53万元，增加844.80%，原因主要是2023年二期工程进度较快，工程款及时支付，故变化较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
截至2023年3月，小平干部学院累计支出2092.68万元，其中：
1.工资福利支出（类）奖金（款）: 支出数97.18万元，完成预算97.18%。
2.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）: 支出数6.46万元，完成预算99.08%。
3.商品和服务支出（类）办公费（款）: 支出数17.98万元，完成预算89.90%。
4.商品和服务支出（类）印刷费（款）: 支出数0.09万元，完成预算0.90%。
5.商品和服务支出（类）水费（款）: 支出数5.16万元，完成预算51.60%。
6.商品和服务支出（类）电费（款）: 支出数39.24万元，完成预算98.10%。
7.商品和服务支出（类）邮电费（款）: 支出数2.47万元，完成预算49.40%。
8.商品和服务支出（类）差旅费（款）: 支出数0.38万元，完成预算19%。
9.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）: 支出数5万元，完成预算100%。
10.商品和服务支出（类）劳务费（款）: 支出数309.14万元，完成预算88.33%。
11.商品和服务支出（类）委托业务费（款）: 支出数12.98万元，完成预算64.90%。
12.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）: 支出数9.13万元，完成预算91.30%。
13.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）: 支出数167万元，完成预算81.86%。
14.资本性支出（类）其他资本性支出（款）: 支出数1420.47万元，完成预算100%。
（三）政府基金预算拨款支出情况
资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）: 支出数1300万元，完成预算13%。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2023年3月，小平干部学院“三公”经费支出0万元.其中公务接待费支出0万元。
小平干部学院
2023年4月14日
