2023年2月小平干部学院预算执行情况说明
一、基本职能
小平干部学院(中共广安市委党校)的主要职责是:(一)发挥好全国干部党性教育基地作用,面向国内国(境)外开展多种形式的委托培训和合作培训；(二)学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系,围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究,开展决策咨询；(三)充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源,培育和打造全国党性教育品牌；(四)开展与国内国(境)外教育、培训、研究等机构和组织的交流与合作；(五)按照干部教育培训规划，有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体；（六）接受上级党校和高校委托，开展在职研究生教育及其他上级交办的任务。
二、预算执行情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
截至2023年2月，小平干部学院财政拨款累计支出3161.38万元，占预算的25.91%。其中，一般公共预算拨款支出1861.38万元（建设项目经费1420.47万元，学院运行经费440.91万元），同比增加1383.18万元，增加289.25%，原因主要是一般公共预算支出二期工程进度款1420.47万元，故增长幅度高，实际学院运行经费较上年同期减少7.79%，无较大变动；政府基金预算拨款支出1300万元，同比增加1300万元，原因主要是2023年二期工程按进度拨款，工程款及时支付，故变化较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
截至2023年2月，小平干部学院累计支出1861.38万元，其中：
1.工资福利支出（类）奖金（款）: 支出数58.67万元，完成预算58.67%。
2.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）: 支出数4.65万元，完成预算71.32%。
3.商品和服务支出（类）办公费（款）: 支出数16.73万元，完成预算83.65%。
4.商品和服务支出（类）印刷费（款）: 支出数0.09万元，完成预算0.9%。
5.商品和服务支出（类）水费（款）: 支出数1.86万元，完成预算18.60%。
6.商品和服务支出（类）电费（款）: 支出数17.15万元，完成预算42.87%。
7.商品和服务支出（类）邮电费（款）: 支出数0.27万元，完成预算5.4%。
8.商品和服务支出（类）差旅费（款）: 支出数0.17万元，完成预算8.5%。
9.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）: 支出数0.89万元，完成预算17.80%。
10.商品和服务支出（类）劳务费（款）: 支出数214.91万元，完成预算61.40%。
11.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）: 支出数6.94万元，完成预算69.40%。
12.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）: 支出数118.58万元，完成预算58.13%。
13.资本性支出（类）其他资本性支出（款）: 支出数1420.47万元，完成预算100%。
（三）政府基金预算拨款支出情况
资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）: 支出数1300万元，完成预算13%。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2023年2月，小平干部学院“三公”经费支出0万元.其中公务接待费支出0万元。
小平干部学院
2023年3月7日
