2022年12月中共广安市委党校预算执行情况说明
一、基本职能
小平干部学院(广安市委党校)的主要职责是:(一)发挥好全国干部党性教育基地作用,面向国内国(境)外开展多种形式的委托培训和合作培训；(二)学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系,围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究,开展决策咨询；(三)充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源,培育和打造全国党性救育品牌；(四)开展与国内国(境)外救育、培训、研究等机构和组织的交流与合作；(五)按照干部教育培训规划，有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体；（六）接受上级党校和高校委托，开展在职研究生教育及其他上级交办的任务。
二、预算执行情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
截至2022年12月，中共广安市委党校财政拨款累计支出1023.30万元，占预算的77.26%。同比增加291.14万元，增加39.76%，增加原因是财政下达广安市委组织部培训班培训费233.36万元，为小平干部学院收入，党校转入小平干部学院，故造成支出差额较大。预算完成比较小的原因是，财政关账后下达培训费233.36万元，无法及时完成支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
截至2022年12月，中共广安市委党校累计支出1023.30万元，其中：
1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数201.33万元，完成预算97.85%。
2.工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数50.26万元，完成预算95.10%。
3.工资和福利支出（类）奖金（款）: 支出数12.29万元，完成预算100%。
4.工资和福利支出（类）绩效工资（款）: 支出数52.99万元，完成预算90.18%。
5.工资和福利支出（类）职工基本养老保险缴费（款）: 支出数45.17万元，完成预算87.91%。
6.工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）: 支出数18.92万元，完成预算58.04%。
7.工资和福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）: 支出数6.58万元，完成预算61.15%。
8.工资和福利支出（类）其他社会保障类（款）: 支出数2.01万元，完成预算54.32%。
9.商品和服务支出（类）办公费（款）: 支出数3.66万元，完成预算1.53%。
10.商品和服务支出（类）水费（款）: 支出数5.09万元，完成预算81.57%。
11.商品和服务支出（类）邮电费（款）: 支出数2.37万元，完成预算95.18%。
12.商品和服务支出（类）差旅费（款）: 支出数17.67万元，完成预算58.99%。
13.商品和服务支出（类）会议费（款）: 支出数50.31万元，完成预算97.50%。
14.商品和服务支出（类）培训费（款）: 支出数488.12万元，完成预算99.74%。
15.商品和服务支出（类）工会经费（款）: 支出数5.28万元，完成预算100%。
16.商品和服务支出（类）福利费（款）: 支出数18.96万元，完成预算88.15%。
17.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）: 支出数15.19万元，完成预算97.56%。
18.商品和服务支出（类）离退休公用经费（款）: 支出数0.24万元，完成预算100%。
19.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）: 支出数4.16万元，完成预算98.11%。
20.商品和服务支出（类）党建经费（款）: 支出数0.57万元，完成预算15.08%。
21.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）: 支出数12.29万元，完成预算100%。
22.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助（款）: 支出数9.84万元，完成预算89.29%。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2022年12月，中共广安市委党校“三公”经费支出0万元.其中公务接待费支出0万元。
中共广安市委党校
2023年1月10日
