2022年12月小平干部学院预算执行情况说明
一、基本职能
小平干部学院(中共广安市委党校)的主要职责是:(一)发挥好全国干部党性教育基地作用,面向国内国(境)外开展多种形式的委托培训和合作培训；(二)学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系,围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究,开展决策咨询；(三)充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源,培育和打造全国党性教育品牌；(四)开展与国内国(境)外教育、培训、研究等机构和组织的交流与合作；(五)按照干部教育培训规划，有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体；（六）接受上级党校和高校委托，开展在职研究生教育及其他上级交办的任务。
二、预算执行情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
截至2022年12月，小平干部学院财政拨款累计支出万11255.61元，占预算的88.18%，其中一般公共预算拨款支出2774.83万元，政府性基金预算拨款支出8480.78万元。一般公共预算支出同比减少720.86万元，减少20.62%，原因主要是2022年广安市受疫情影响较大，培训班次减少，支出较2021年差额偏大；政府性基金预算支出同比减少1675.07万元，减少16.49%，原因主要是：1.学院二期还扩建工程前期土地款支出金额较大，现阶段根据工程进度款拨付，支出金额较小。2.本年政府性基金拨款数为9901.26万元，同比减少8101.27万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
截至2022年12月，小平干部学院累计支出2774.83万元，其中：
1.工资福利支出（类）基本工资（款）: 支出数7.80万元，完成预算71.76%。
2.工资福利支出（类）奖金（款）: 支出数261.99万元，完成预算85.58%。
3.商品和服务支出（类）办公费（款）: 支出数104.74万元，完成预算99.75%。
4.商品和服务支出（类）印刷费（款）: 支出数25万元，完成预算100%。
5.商品和服务支出（类）水费（款）: 支出数39.58万元，完成预算79.16%。
6.商品和服务支出（类）电费（款）: 支出数111万元，完成预算92.50%。
7.商品和服务支出（类）邮电费（款）: 支出数10.51万元，完成预算52.55%。
8.商品和服务支出（类）物业管理费（款）: 支出数19.85万元，完成预算99.25%。
9.商品和服务支出（类）差旅费（款）: 支出数1.71万元，完成预算34.20%。
10.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）: 支出数40万元，完成预算100%。
11.商品和服务支出（类）劳务费（款）: 支出数5.20万元，完成预算100%。
12.商品和服务支出（类）劳务费（款）: 支出数1162万元，完成预算100%。
13.商品和服务支出（类）委托业务费（款）: 支出数70万元，完成预算100%。
14.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）: 支出数37.45万元，完成预算74.90%。
15.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）: 支出数878万元，完成预算100%。
（三）政府性基金预算拨款支出情况
截至2022年12月，小平干部学院累计支出8480.78万元，其中：
1.资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）: 支出数7901.26万元，完成预算100%。
2.资本性支出（类）其他资本性支出（款）: 支出数579.53万元，完成预算28.98%。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2022年12月，小平干部学院“三公”经费支出0万元.其中公务接待费支出0万元。
小平干部学院
2023年1月10日
