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2022年11月小平干部学院预算执行情况说明

作者:何文文 审定:谭婷 | 来源: | 时间:2022-12-09|浏览:6966
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一、基本职能

小平干部学院(中共广安市委党校)的主要职责是:(一)发挥好全国干部党性教育基地作用,面向国内国(境)外开展多种形式的委托培训和合作培训;(二)学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系,围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究,开展决策咨询;(三)充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源,培育和打造全国党性教育品牌;(四)开展与国内国(境)外教育、培训、研究等机构和组织的交流与合作;(五)按照干部教育培训规划,有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体;(六)接受上级党校和高校委托,开展在职研究生教育及其他上级交办的任务。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2022年11月,小平干部学院财政拨款累计支出万9228.33元,占预算的72.29%,其中一般公共预算拨款支出2247.54万元,政府性基金预算拨款支出6980.79万元。一般公共预算支出同比减少271.29万元,减少10.77%,无较大变动;政府性基金预算支出同比减少3078.41万元,减少30.60%,原因主要是:1.学院二期还扩建工程前期土地款支出金额较大,而现阶段根据工程进度款拨付,支出金额较小。2.本年政府性基金拨款数为9901.26万元,同比减少8101.27万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2022年11月,小平干部学院累计支出2247.54万元,其中:

1.工资福利支出(类)基本工资(款): 支出数4.53万元,完成预算41.67%。

2.工资福利支出(类)奖金(款): 支出数238.04万元,完成预算78.66%。

3.商品和服务支出(类)办公费(款): 支出数56.56万元,完成预算53.87%。

4.商品和服务支出(类)印刷费(款): 支出数10.26万元,完成预算41.04%。

5.商品和服务支出(类)水费(款): 支出数33.63万元,完成预算67.26%。

6.商品和服务支出(类)电费(款): 支出数90.43万元,完成预算75.36%。

7.商品和服务支出(类)邮电费(款): 支出数9.43万元,完成预算47.15%。

8.商品和服务支出(类)物业管理费(款): 支出数5.46万元,完成预算27.30%。

9.商品和服务支出(类)差旅费(款): 支出数0.79万元,完成预算15.80%。

10.商品和服务支出(类)维修(护)费(款): 支出数29.69万元,完成预算74.23%。

11.商品和服务支出(类)劳务费(款): 支出数988.87万元,完成预算8510%。

12.商品和服务支出(类)委托业务费(款): 支出数50万元,完成预算71.43%。

13.商品和服务支出(类)其他交通费用(款): 支出数18.04万元,完成预算36.08%。

14.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款): 支出数711.81万元,完成预算81.07%。

(三)政府性基金预算拨款支出情况

截至2022年11月,小平干部学院累计支出6980.79万元,其中:

资本性支出(类)房屋建筑物购建(款): 支出数6980.79万元,完成预算70.50%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2022年11月,小平干部学院“三公”经费支出0万元.其中公务接待费支出0万元。

 

小平干部学院2022年11月预算执行情况说明 附件.xls


 

                                          小平干部学院          

                                          2022年12月9日  


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