2023年9月小平干部学院预算执行情况说明
一、基本职能
小平干部学院(广安市委党校)的主要职责是：(一)发挥好全国干部党性教育基地作用,面向国内(境)外开展多种形式的委托培训和合作培训；(二)学习、宣传、研究中国特色社会主义理论体系，围绕重大理论、重大现实和相关学科前沿问题开展哲学社会科学研究，开展决策咨询；(三)充分利用以邓小平故里、华蓥山武装斗争为核心的优势红色资源，培育和打造全国党性教育品牌；(四)开展与国内(境)外教育、培训、研究等机构和组织的交流与合作；(五)按照干部教育培训规划，有计划地培训、轮训党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干等群体；（六）接受上级党校和高校委托，开展在职研究生教育及其他上级交办的任务。
二、预算执行情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
截至2023年9月，小平干部学院财政拨款累计支出14731.07万元，占预算的74.87%。其中，学院运行经费2576.98万元，占预算的78.18%；建设项目经费12154.09万元，占预算的74.02%。
学院运行经费2576.98万元，同比增加658万元，增加33.39%，变动主要原因是2023年疫情管控放开后，院（校）培训班次激增，培训支出增加，造成学院运行经费提高。
建设项目经费12154.09万元，同比增加5193.3万元，增加74.61%，主要原因是2023年二期工程进度加快，工程后期按合同约定比例支付金额高，故变化较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
截至2023年9月，小平干部学院一般公共预算财政拨款累计支出3997.45万元。其中，运行经费2576.98万元，工程项目支出1420.47万元，具体情况如下：
1.工资福利支出（类）奖金（款）: 支出数225.70万元，完成预算94.44%。
2.工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）: 支出数16.83万元，完成预算91.67%。
3.商品和服务支出（类）办公费（款）: 支出数56.13万元，完成预算89.09%。
4.商品和服务支出（类）印刷费（款）: 支出数29.18万元，完成预算91.19%。
5.商品和服务支出（类）水费（款）: 支出数27.20万元，完成预算77.71%。
6.商品和服务支出（类）电费（款）: 支出数101.48万元，完成预算63.42%。
7.商品和服务支出（类）邮电费（款）: 支出数9.16万元，完成预算57.25%。
8.商品和服务支出（类）物理管理费（款）: 支出数18.47万元，完成预算9.24%。
9.商品和服务支出（类）差旅费（款）: 支出数6.43万元，完成预算53.58%。
10.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）: 支出数36.07万元，完成预算90.18%。
11.商品和服务支出（类）劳务费（款）: 支出数1075.29万元，完成预算87.85%。
12.商品和服务支出（类）委托业务费（款）: 支出数75.07万元，完成预算57.76%。
13.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）: 支出数109.03万元，完成预算72.69%。
14.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）: 支出数788.94万元，完成预算84.56%。
15.对个人和家庭的补助（类）其他个人和家庭的补助支出（款）: 支出数2万元，完成预算100%。
16.资本性支出（类）其他资本性支出（款）: 支出数1420.47万元，完成预算100%。
（三）政府基金预算拨款支出情况
截至2023年9月，小平干部学院政府基金预算拨款累计支出10733.62万元，主要是：
资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）: 支出数10733.62万元，完成预算71.56%。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至2023年9月，小平干部学院“三公”经费支出0万元.其中因公出国（境）费用0万元、公务接待费支出0万元、公务用车运行维护费0万元。
小平干部学院
2023年10月12日
